目   录

第一部分  浔阳区政协概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

     第二部分  浔阳区政协2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区政协2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分  浔阳区政协概况

一、部门主要职责

根据人民政协“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能，政协浔阳区委员会机关的主要职责为：

1、组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯和印章、监印工作。

2、负责区政协常务委员会议、主席会议的会务工作和其它重要活动的计划组织工作，贯彻落实有关会议精神。

3、组织起草、审核以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传指导本会的重要活动和工作成就。

4、组织办理委员增补、机构设置、编制定员具体事项，调配和管理本会机关干部和职工，管理本会离退休干部与职工、机关行政事务、财产管理，接待和处理委员与各界人士的来信来访等工作。

5、组织政协委员积极提出各项提案，认真审定委员提案，检查和督促有关方面对提案的办理，征集浔阳区文史资料，编印《浔阳文史资料选辑》，政协全委会议期间，负责向大会报告委员提案落实情况。

6、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关文化艺术、新闻出版、社会科学、教育、医药卫生、计划生育、法制和社会治安、工青妇、青少年、民族宗教等各方面的方针政策。

7、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关经济建设、科学技术方面的方针政策和成就，对区经济和科学技术方面重大问题组织委员和各界人士座谈讨论，调查研究，提出意见和建议。

8、组织委员就文教、卫生、法制、社团、环境、人口、资源方面的重要问题，开展调查研究，座谈讨论，提出意见和建议。

9、开展多种形式的“三胞”联谊活动，了解掌握九江籍浔阳区“三胞”的情况，加强同“三胞”及其亲属的联系，开展对“三胞”工作的调查研究，及时向区委、区政府反映他们的合理意见和要求；协助有关部门解决他们工作和生活中的困难。

10、组织政协机关学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论以及江泽民“三个代表”重要思想和科学发展观，学习统战理论和政协知识、时事政治等，完成政协领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

浔阳区政协编制人数19人，其中行政编制17人、全部补助事业编制2人；在职人数25人，其中行政人员24人、全部补助事业人员1人，离休人员1人、退休人员27人。

第二部分 浔阳区政协2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年区政协收入预算总额为506.96万元，较上年收入预算减少16.8%。其中：财政拨款收入374.02万元，上年结转132.94万元。

（二）支出预算情况

2017年浔阳区政协支出预算总额为506.96万元，较上年支出预算减少16.8%。其中：

按支出项目类别划分:基本支出506.96万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出333.43万元、商品和服务支出万162.65元、对个人和家庭的补助支出10.88万元。  

按支出功能科目划分:一般公共服务支出506.96万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出333.43万元，占支出预算总额的65.77%；商品和服务支出162.65万元，占支出预算总额的32.08%；对个人和家庭的补助支出10.88万元，占支出预算总额的2.15%。

（三）财政拨款支出情况

2017年浔阳区政协财政拨款支出预算374.02万元，较上年预算减少24.52%。具体支出情况是: 行政运行经费363.14万元，占财政拨款支出的97.09%；归口管理的行政退休经费10.88万元，占财政拨款支出的2.91%；

（四）机关运行经费事项说明

机关行政运行经费支出162.65万元，其中办公费15万元、印刷费30万元、邮电费7万元、差旅费7万元、维修费1万元、会议费30万元、培训费1万元、公务接待13.5万元、劳务费1万元、委托业务费1.5万元、工会经费1万元、其他商品服务42.05万元、其他交通费0.6万元、公务用车运行维护费12万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年区政协“三公”经费年初预算安排25.5万元。其中：

接待费13.5万元，与上年持平；

公务用车购置及运行经费12万元，与上年持平。

第三部分  浔阳区政协2017年部门预算表

（详见附表）

部门预算2017年公开表.xls