浔阳区科协2016年部门决算

目    录

第一部分  区科协概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 区科协2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  区科协2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区科协概况

一、部门主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思

想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技

术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和浔阳区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进

科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

开展民间科学技术交流活动，发展同各省、市、

区科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

开展继续教育和培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制人数4人，其中行政事业编制4人；实有人数6人，其中：在职人数4人，包括行政人员4人、退休人员2人。

第二部分  浔阳区科协2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计151.29万元，其中上年结转和结余38.76万元，较上年下降30%；本年收入合计112.54万元，较上年增长36.48 %，主要原因是：人员工资正常调级，调整了干部职工的社保基数，中国科协打造金鸡坡街道大塘科普示范社区。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入83.03万元，占总收入54.88%；

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计151.29万元，其中本年支出合计89.74万元，较上年增加30.42 %，主要原因是：2016年打造了金鸡坡街道大塘科普示范社区；2016年严格控制三公经费支出，厉行节约。年末结转和结余61.56万元，较上年增长58.83%，主要原因是：年底中国科协追加拨款打造全国科普示范社区。

本年支出的具体构成为：基本支出89.74万元，占59.31%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为93万元，决算数为89.74万元，完成年初预算的 96.49 %，主要原因是：退休人员工资从2016年11月份列入社保发放 ，致使决算数减少。
    按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为81万元，决算数为70.16万元，完成年初预算的86.62 %；

按经济分类科目分：工资福利支出34.57万元，较上年增长    6.89%，主要原因是：人员工资正常调级；商品和服务支出24.03万元，较上年增长15.92%，主要原因是：2016年打造了金鸡坡街道大塘科普示范社区科普馆及十大品社区；对个人和家庭补助支出18.90元，较上年减少21.8%，主要原因是：退休人员工资从十一月份开始列入到社保。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费24.03万元，较上年增长15.97%，主要原因是：因2016年为打造全国科普示范社区科普馆及十大精品社区，投入了一些运行经费，其中：办公费3.14万元，印刷费5.41 万元，邮电费5.46万元，差旅费0.71万元，维修费0.02万元，公务接待0.83万元，劳务费0.79万元，工会经费0.6万元，公务用车运行费0.72万元，其他交通费0.18万元，其他商品服务6.17万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 3.40万元，决算数为1.55万元，完成预算的 45.59%，决算数较上年减少70.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0元，决算数为 0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.68万元，决算数为0.83万元，完成预算的30.97%，决算数较上年减少70.92%。主要原因是：按照厉行节约，同城不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0.72元，决算数为0.72元 ，决数较上年持平。主要原因是：公车改革，减少公务用车。

第三部分  浔阳科协2016年部门决算表

（详见附表）

浔阳科协2016年部门决算表.XLS