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浔阳区政协2016年部门决算
目 录
第一部分 浔阳区政协部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 浔阳区政协2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 浔阳区政协2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 浔阳区政协部门概况
一、部门主要职能
根据人民政协“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能，政协浔阳区委员会机关的主要职责为：
1、组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯和印章、监印工作。
2、负责区政协常务委员会议、主席会议的会务工作和其它重要活动的计划组织工作，贯彻落实有关会议精神。
3、组织起草、审核以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传指导本会的重要活动和工作成就。
4、组织办理委员增补、机构设置、编制定员具体事项，调配和管理本会机关干部和职工，管理本会离退休干部与职工、机关行政事务、财产管理，接待和处理委员与各界人士的来信来访等工作。
5、组织政协委员积极提出各项提案，认真审定委员提案，检查和督促有关方面对提案的办理，征集浔阳区文史资料，编印《浔阳文史资料选辑》，政协全委会议期间，负责向大会报告委员提案落实情况。
6、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关文化艺术、新闻出版、社会科学、教育、医药卫生、计划生育、法制和社会治安、工青妇、青少年、民族宗教等各方面的方针政策。
7、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关经济建设、科学技术方面的方针政策和成就，对区经济和科学技术方面重大问题组织委员和各界人士座谈讨论，调查研究，提出意见和建议。
8、组织委员就文教、卫生、法制、社团、环境、人口、资源方面的重要问题，开展调查研究，座谈讨论，提出意见和建议。
9、开展多种形式的“三胞”联谊活动，了解掌握九江籍浔阳区“三胞”的情况，加强同“三胞”及其亲属的联系，开展对“三胞”工作的调查研究，及时向区委、区政府反映他们的合理意见和要求；协助有关部门解决他们工作和生活中的困难。
10、组织政协机关学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论以及江泽民“三个代表”重要思想和科学发展观，学习统战理论和政协知识、时事政治等，完成政协领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 浔阳区政协2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计7573173.27元，其中上年结转和结余1138080.67元，较上年增长3.01%；本年收入合计6435092.6元，较上年增长9.64%，主要原因是：人员工资调标及追加文史书籍的编撰经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6325092.6元，占 总收入83.52%；其他收入110000元，占1.45%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计7573173.27元，其中本年支出合计6243747.8元，较上年增长3.01%，主要原因是：补发工资及文史书籍的编撰。年末结转和结余1329425.47元，较上年结转增加16.81%，主要原因是：依据有关文件精神，严格减少公务支出，致使结余有所增长。
本年支出的具体构成为：基本支出6243747.8元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为4954947.72元，决算数为6325092.6元，完成年初预算的127.65%，主要原因是：人员工资的调标及追加了文史书籍的编撰经费。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为4734020.67元，决算数为5691898.2元，完成年初预算的120.23%；社会保障和就业支出年初预算数为1359007.72元，决算数为551849.6元，完成年初预算的40.61%。
按经济分类科目分：工资福利支出2621551.5元，较上年减少4.41%，主要原因是：在职转退休2人；商品和服务支出1631359.61元，较上年增长5.79%，主要原因是：文史书籍的编撰；对个人和家庭补助支出1423334.09元，较上年减少25.81%，主要原因是：退休人员工资从2016年11月份转入社保发放工资。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费1664651.61元，较上年增长15.39%，主要原因是：换届选举和文史书籍编撰。其中：办公费169330.04元，印刷费381323.3元，邮电费69389元，差旅费66395.5元，维修费6360元，会议费264784元，培训费5550元，公务接待费55873元，劳务费5100元，工会经费2100元，公务用车运行维护费259071.82元，其他交通费用2705.6元，其他商品和服务支出343377.35元，办公设备购置33292元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为394071.82元，决算数为314944.82元，完成预算的79.92%，决算数较上年下降45.67，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。
（二）公务接待费支出年初预算数为135000元，决算数为 55873元，完成预算的41.39%，决算数较上年下降41.55%。主要原因是：减少同城接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出259071.82元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元。公务用车运行维护费支出年初预算数为259071.82元，决算数为259071.82元，完成预算的 100%，决算数较上年减少46.48%。主要原因是：公车改革，车辆移交。
第三部分 浔阳区政协2016年部门决算表
（详见附表）浔阳区政协2016年决算数据表.XLS
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