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浔阳区委党校2016年部门决算
浔阳区人民政府网站 发布日期：2017-08-31【浏览次数:: 】
浔阳区委党校2016年部门决算
目 录
第一部分 浔阳区委党校部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 浔阳区委党校2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 浔阳区委党校2016年部门决算表
一、收入支出决算总表（从财决01表取数）
二、收入决算表（从财决03表取数）
三、支出决算表（从财决04表取数）
四、支出决算明细表（从财决05表取数）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（从财决07表取数）
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（从财决08表取数）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决09表取数）
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（从财决10表取数）
九、“三公”经费支出决算表（从附表部门决算相关信息统计表取数）
第一部分 浔阳区委党校部门概况
一、部门主要职能
党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区党员干部的培训，切实提高全区干部素质。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。浔阳区委党校共有决算单位１个，属一级决算单位，编制人数15人，实有人数10人，其中：在职人数10人，包括参照公务员管理的事业单位人员4人、全部补助事业人员6人，停薪留职人员１人，离休人员0人、退休人员3人。
第二部分 浔阳区委党校2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本校2016年度收入1253122.60，其中上年结转和结余57939.5元；本年收入合计1311062.10元，较上年增长8 %，主要原因是：人员工资和公积金调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1253122.60元，占 96%；事业收入0元，占0 %；事业单位经营收入57939.5元，占4 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0元，占0%。
二、支出决算情况说明
本校2016年度支出总计1311062.10元，其中本年支出合计 1282642.63 元，较上年增长6%，主要原因是：人员工资变动；年末结转和结余28419.47 元，较上年减少101%，主要原因是：工资调整。
本年支出的具体构成为：基本支出1231715.63元，占 94%；项目支出0元，占0%；事业单位经营支出0元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本校2016年度财政拨款支出年初预算数为1068048 元，决算数为1282642.63元，完成年初预算的120%，主要原因是：工资调整。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1068048 元，决算数为1282642.63元，完成年初预算的100 %；公共安全支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出753027.60元，较上年增长2%，主要原因是：工资调整；商品和服务支118176.03 元，较上年下降12%，主要原因是：在日常办公中不断加强环保意识；对个人和家庭补助支出411439元，较上年增长42%，主要原因是：工资调整。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出1282642.63元，比2015 年增加65282.07元，增长5%。主要原因是：工资调整。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本校2016年度“三公”经费支出年初预算数为 6700 元，决算数为2820元，完成预算的42 %，决算数较上年相同。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0元，决算数为0元，完成预算的100 %，决算数与上年相同。主要原因是：单位无因公出国(境)。
（二）公务接待费支出年初预算数为 6700元，决算数为 2820元，完成预算的42 %，决算数较上年相同。主要原因是：统筹安排培训会议,减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的100 %，决算数较上年相同。主要原因是：单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的 100%，决算数较上年相同。主要原因是：单位无公车。
第三部分 浔阳区委党校2016年部门决算表
