浔阳区委政法委2016年部门决算

目    录

第一部分  浔阳区委政法委部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区委政法委部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

      五、机关运行经费情况说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

第三部分  浔阳区委政法委部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区委政法委部门概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行中央、省委、市委及区委、区政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。 

   2、组织推动依法治区方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向区委提出建议。

   3、掌握全区社会稳定动态，分析社会稳定形势，提出维护社会稳定的措施和对策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

   4、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。

   5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责，密切配合，相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件。

   6、组织推动政法战线的调查研究工作，加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，通过协调、推动政法工作改革进一步加强政法工作。

   7、指导和检查全区社会管理综合治理工作，协调区有关部门兼担的社会管理综合治理工作，指导下级社会管理综合治理委员会办公室工作，督促各项社会管理综合治理工作措施和任务的落实。

   8、推进全区和谐平安建设，大力化解社会矛盾纠纷，规范流动人口管理服务，防范和处置邪教组织，建立群防群治体系，推动各项综治维稳措施的落实。

   9、负责综治维稳宣传工作，组织推动社会管理综合治理的理论研究，总结、推广全区社会管理综合治理工作经验。

   10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  浔阳区委政法委部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计5,913,831.98元，其中上年结转和结余1,128,147.66元，较上年增长8%；本年收入合计4,785,684.32元，较上年增长55%，主要原因是：人员经费的增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5,408,446.98元，占91%；其他收入505,385.00元，占9%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计5,913,831.98元，其中本年支出合计3,272,066.92元，较上年增长58%，主要原因是：综治中心的打造，人员经费的增加；年末结转和结余2,641,765.06元，较上年增长134%，主要原因是:综治中心的打造，人员经费的增加。

本年支出的具体构成为：基本支出5,913,831.98元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3,196,100元，决算数为5,913,831.98元，完成年初预算的185%，主要原因是：综治中心的打造，人员工资的增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2990300元，决算数为3,101,975.92元，完成年初预算的103%。

按经济分类科目分：工资福利支出1,667,559.32元，较上年增长40%，主要原因是：人员工资增长；商品和服务支出604,906.95

元，较上年增长159%，主要原因是：支出的增加；对个人和家庭补助支出494,215.65元，较上年下降22%，主要原因是：公积金变动。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费604,906.95元，较上年增长159%，主要原因是：支出的增加。其中：办公费108,624.60元，印刷费28,301.00元，邮电费38,578.00元,差旅费555.00元,维修费121,082.48元,公务接待费4,385.00元,培训费8,558.50元,劳务费100元，被装购置费34,020元，工会经费39,538.80元,公务用车运行维护费40,137.00元,其他交通费用280.00元,其他商品和服务支出180,746.57元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为49,500元，决算数为44,522元，完成预算的90%，决算数较上年下降43%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为 0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为5,000元，决算数为4,385元，完成预算的88%，决算数较上年下降55%。主要原因是：八项规定减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出40,137元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元；公务用车运行维护费支出年初预算数为44,500元，决算数为40,137元，完成预算的53%，决算数较上年下降41%。主要原因是：公车改革。

六、关于政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，已交付公车平台，国资暂未转移。

    八、关于2016年度预算绩效情况的说明

截止 2016 年 12 月 31 日，我单位还未开展绩效管理工作。 

第三部分  浔阳区委政法委部门2016年部门决算表

（详见附表）浔阳区委政法委2016年部门决算表.XLS