浔阳区人民法院2016年部门决算

目   录

第一部分  浔阳区人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

 第二部分  浔阳区人民法院2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2016年度预算绩效情况的说明

 第三部分  浔阳区人民法院2016年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区人民法院概况

一、部门主要职责

浔阳区人民法院是国家的审判机关，在中共浔阳区委的领导下依法独立行使审判权，接受浔阳区人民代表委员会及其常务委员会的监督，对其负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审判由基层人民法院审判的一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审案件。

（三）依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计和社会治安综合治理工作。

（五）负责本院干警的政治思想、教育培训、队伍建设工作及干部、人事、编制管理工作。

（六）负责财务管理、物质装备等各项司法行政工作。

（七）开展法制宣传、法纪监察和其他行政综合型工作。

（八）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门基本情况

    浔阳区人民法院共有预算单位1个，编制人数96人，其中行政编制88人、全额补助事业编制8人；实有人数95人，其中：在职人数95人，包括行政人员87人、全部补助事业人员8人，退休人员0人。

第二部分  浔阳区人民法院2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3056万元，其中上年结转和结余911万元，较上年增加21%；本年收入合计3967万元，较上年增加30%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2437万元，占79.74%；其他收入619万元，占20.26%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3967.12万元，其中本年支出合计1955.54万元，较上年1882.24万元增加3.75%；年末结转和结余2011.58万元，较上年增加55%。

本年支出的具体构成为：基本支出1955.54万元，占支出100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2603.46万元，决算数为2436.50万元，完成年初预算的93.59%。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为2402.51万元，决算数为2239.05万元，完成年初预算的93.20%；社会保障和就业支出年初预算数为200万元，决算数为190.89万元，完成年初预算的95.44%。

按经济分类科目分：工资福利支出937.26万元，与上年减少3%；商品和服务支出534.27万元，比上年增加15.40%；对个人和家庭补助支出407.68万元，较上年增长29%，主要原因是：工资调标职级并行，金额有所增加。

四、关于“三公”经费支出说明

本部门2016年度“三公”经费支出总额60.34万元，比年初预算数88.83万元减少28.49万元，比上年93.45万元减少33.11万元。

（1）公务用车购置及运行维护费44.08万元、比年初预算数63.05万元减少18.97万元，比上年71.98万元减少27.81万元，减少主要原因是公车改革，本单位车辆维修后移交至公车平台。

（2）公务接待费16.27万元 ，比年初预算数25.78万元减少9.51万元，比上年21.47万元减少5.20万元，减少主要原因是严格控制三公经费支出。

（3）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2016 年度机关运行经费支出610.59万元，比2015 减少17.50万元，减少主要原因是厉行节约。

六、关于政府采购支出说明

本部门2016 年度政府采购支出总额80.42万元，其中：政府采购货物支出74.42万元、政府采购服务支出6万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，一般公务用车33辆、一般执法执勤2辆主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

关于2016年度预算绩效情况的说明

截止 2016 年 12 月 31 日，我单位还未开展绩效管理工作。

第三部分  浔阳区人民法院2016年部门决算表

 九江市浔阳区人民法院2016年决算.xls