目    录

第一部分  浔阳区总工会概况

     一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 浔阳区总工会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、关于2016年度预算绩效情况的说明

第三部分 浔阳区总工会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区总工会概况

一、部门主要职能

区工会属于全额拨款行政单位。其职责是：

1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和 职能。   

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区总工会。

第二部分  浔阳区总工会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计447.21万元，其中上年结转和结余9.83万 元，较上年增加8.86%；本年收入合计437.38万元，较上年增长21.98%，主要原因是：工会经费及人员经费增加了78.81万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入435.88万元，占 99.66 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）1.5万元，占 0.34%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计447.21万元，其中本年支出合计436.4万元，较上年增长21.98 %，主要原因是：工会经费支出增加及2016年度7月份增资；年末结转和结余10.81万元，较上年增长9.97%，主要原因是：本年收入增加数大于本年支出增加数。

本年支出的具体构成为：基本支出436.4万元，占本年支出的100%；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出按功能分类科目分：一般公共服务支出408万元，较上年增加24.4%；社会保障和就业支出25.26万元，较上年下降15.21%。

按经济分类科目分：工资福利支出52.73万元，较上年增长6.53%，主要原因是2016年度7月份增资；商品和服务支出346.2万元，较上年增长29.92%，主要原因是工会经费增加77.28万元；对个人和家庭补助支出 32.91万元，较上年下降21.27%，主要原因是：退休人员工资自2016年10月份起转社保发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费347.63万元，较上年增长30.46%，主要原因是：工会经费支出增加77.28万元。其中：工会经费343.75万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 4万元，决算数为 0.28万元，完成预算的7 %，决算数较上年增长100%。

六、政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购1.43万元，其中政府采购办公设备支出1.43万元。授予小微企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、2016年度预算绩效情况的说明

2016年度，本部门未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

第三部分  浔阳区总工会2016年部门决算表

附件：浔阳区总工会2016年部门决算表.XLS