第一部分  浔阳区接待办概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 浔阳区接待办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、关于2016年度预算绩效情况的说明

第三部分 浔阳区接待办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区接待办概况

一、部门主要职责

1．认真贯彻执国家、省、市有关接待工作的政策和规定；

2．负责《区委区政府接待办公室工作细则》接待范围内来浔领导公务接待工作；

3．负责全区专兼职接待队伍的组建，做好接待队伍结构优化、接待员业务技能培

训工作，全面提高我区接待人员整体素质，提升接待工作水平；

4．参与在浔召开的大型会议及举办的重大活动的会务服务与接待工作；

5．负责重要来宾接待档案的汇总、整理工作；

6．负责指导和协调全区各部门和单位重要接待工作；

7．负责办理区委、区政府主要领导交办的其他事项；

8.负责食堂的日常管理。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区接待办。

第二部分 浔阳区接待办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计449.5万元，其中上年结转和结余99.12万 元，较上年增加280%；本年收入合计449.5万元，较上年增长29%，主要原因是：食堂经费及人员经费增加了103万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入314.8万元，占 70 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）35万元，占 0.7%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计449.5万元，其中本年支出合计355.6万元，较上年减少10%，主要原因是：食堂货款以及接待经费未与商家结清；年末结转和结余93.9万元，较上年减少5%，主要原因是：本年收入增加数小于本年支出增加数。

本年支出的具体构成为：基本支出355.6万元，占本年支出的100%；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出按功能分类科目分：一般公共服务支出355.6万元，较上年减少9%.

按经济分类科目分：工资福利支出85.4万元，较上年增长68%，主要原因是2016年度7月份增资及食堂伙食补助；商品和服务支出136.9万元，较上年增长198%，主要原因是上年食堂经费在做部门决算时做成食堂伙食补助。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费355.6万元，较上年增长10.9%，主要原因是：人员工资增加和食堂经费增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 127.51万元，决算数为113.06万元，完成预算的88 %，决算数较上年增长3.4%。

六、政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购0万元，其中政府采购办公设备支出0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、2016年度预算绩效情况的说明

2016年度，本部门未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

2016浔阳区委区政府接待办公室.XLS