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第一部分  浔阳区委统战部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区委统战部2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  浔阳区委统战部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区委统战部概况

一、部门主要职能

1、负责全面贯彻落实中共中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策，把握大局，严格执行有关法律法规，确保坚定正确的政治方向。

 2、负责协调处理党派关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系，及时排查和化解各种矛盾纠纷。

  3、负责了解反映统一战线各界人士的思想动态和意见建议，定期开展调研，总结主要经验和提出具体建议。

  4、负责发现、选拔、培养党外代表人物，协助区委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐安排。

  5、负责营造统战和文化，组织和引导统一战线人士开展参政议政，做好相关工作协调，积极投身经济社会事业发展。

6、负责做好档案资料管理。

7、承包区委和上级统战部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括本单位内设办公室、党外干部活动室、海外联谊会三个股室，核定行政编4名，机关工勤编2名。

第二部分  浔阳区委统战部2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1134559.57元，较上年决算数减少3.4%。主要原因是：减少了少数民族流动人口服务管理试点工作经费。其中上年结转和结余251364.41元，较上年决算数增长28.95 %,主要原因是：合理性控制和安排。本年收入合计883195.16元，较上年决算数增长8.93 %，主要原因是：人员增加，实行车辆补贴。本年收入的具体构成为：财政拨款收入708195.16元，占  62.42%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）175000元，占15.42%；上年结转和结余251364.41元，占22.16%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计863078.74元，较上年决算数减少6.51%，主要原因是：各项经费的控制和合理化安排开支；年末结转和结余271480.47元，较上年决算数增加8%，主要原因是：预算经费控制和压缩开支。

本年支出的具体构成为：一般公共服务支出830484.74元，占96.22%；社会保障和就业支出25929元占3%；农林水支出6665.36元，占0.78%。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为831411.41元，决算数为772358.1元，完成年初预算的92.9%，主要原因是：严控其他一般性开支，精简各类活动。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为781259.41元，决算数为739263.74元，完成年初预算的94.62 %，主要原因是：建立合理的经费开支制度;社会保障和就业支出年初预算数为50152元，决算数为25929元，完成年初预算的51.7%，主要原因是：退休人员工资改为社保局发放。

按经济分类科目分：工资福利支出年初预算数356000元，决算数为436207.8元，完成年初预算122.53 %，主要原因是：人员调入、实行车辆补贴；商品和服务支出年初预算数405519.41元，决算数为199423.3 元，完成年初预算数的49.18 %，主要原因是：办公费、差旅费及公务接待费压缩开支；对个人和家庭补助支出年初预算数69892元，决算数为109902元，完成年初预算数的157.25%，主要原因是：增加公积金等；其他资本性支出年初预算数0元，决算数为26825元，完成年初预算数的100%，主要原因是：人员增加办公用品采购。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费226248.3元，比2015年减少98604.48元，下降30.35%，主要原因是：各项经费的控制和合理化安排。其中：办公费27912.8元，印刷费55413元，手续费35元，邮电费8722.84元，差旅费6994元，会议费1293元，培训费2880元，公务接待费21999元，工会经费10495.8元，公务用车运行维护费34512元，其他交通费用1106.4元，其他商品和服务支出28059.46元，办公设备购置26825元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为76000 元，决算数为56511元，完成预算的74.36%，决算数比2015年减少63083.68元，下降52.75 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 元，决算数为  0元，完成预算的 0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为62300元，决算数为21999 元，完成预算的35.31 %，决算数比2015年减少40473.1元，下降64.79 %。主要原因是：严格压缩不必要的公务接待费。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为13700元，决算数34512元，完成预算的151.91 %，决算数比2015年减少35123.58元，下降39.58 %。主要原因是：实行车辆改革，取消公务用车。

第三部分  浔阳区委统战部2016年部门决算表

附件：浔阳区委统战部决算表.XLS