目 录

第一部分浔阳区商务局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分浔阳区商务局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 浔阳区商务局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区商务局概况

一、部门主要职能

    1、 贯彻执行国家、省、市关于对外贸易、国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策，研究编制全区招商引资工作规划、年度计划和工作安排；起草全区招商引资相关政策、规定、办法和措施，并负责组织实施、监督执行。

    2、指导并协助有关部门编制规范性的招商项目资料；负责全区招商引资的宣传、信息发布工作；指导和参与招商引资信息网络的建设。

    3、负责指导、协调、管理全区利用外资工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项。

    4、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策。

    5、督促和协调外商投资企业及区域经济技术协作企业的进资、开业、投产和达标经营活动。

    6、组织安排全区各项重大招商活动，并负责签约项目的情况调度；指导、检查、督促各单位的招商引资工作，组织招商引资工作人员和业务培训；组织招商引资统计报表和年度考评工作。

   7、负责区招商引资工作领导小组办公室日常工作。

   8、负责与区内有关商会、协会、招商中介、顾问、代理机构的联络、协调工作。

   9、承办区政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括本单位内设办公室、综合股，人员编制数7名。

第二部分 浔阳区商务局决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计11387996.18元，其中上年结转和结余1403087.92元，较上年增长17%；本年收入合计12791084.1元，较上年增长59%，主要原因是：人员工资正常晋级调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入：11077176.6元，占86%；其他收入（含上级补助收入）310819.58元，占14%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年支出总计12791084.1元，其中本年支出合计11966724.02元，较上年增长78%，

年末结转和结余824360.08元，较上年下降41%，主要原因是工资增长：。

本年支出的具体构成为：基本支出11966724.02元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年财政拨款支出年初预算数为2015747元，决算数为11077176.6元，完成年初预算的54%，主要原因是：人员工资正常晋级调整。

按功能科目分：一般公共服务支出年初预算数为2015747元，决算数为1890447.4元，完成年初预算的54%。按经济分类科目分：工资福利支出758962.18元，较上年下降7%，主要原因是：人员工资正常晋级调整；商品和服务支出9336707.11元，较上年增长61%，主要原因是：其他涉外发展服务支出增多（上级对外贸企业扶持资金力度的加大），对个人和家庭补助支出1421150.4元，较上年增长10%，主要原因是：人员公积金调标等；其他资本性支出61209元，较上年增加10%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费9397916.11元，较上年增长68%，主要原因是：其他涉外发展服务支出增多（上级对外贸企业扶持资金力度的加大）。其中：办公费8751032.41元，印刷费48624.6元，手续费120元，邮电费10335元，差旅费89911.2元，因公出国（境）支出费用12620元，培训费735元，公务接待费395908.9元，劳务费10000元，公务用车运行维护费17420元，其他资本性支出61209元。

2、关于政府采购支出说明。

本部门2016 年度政府采购支出总额61209元，其中：政府采购电脑支出31299元、占政府采购支出总额的48%；政府采购车辆保险2373元，占政府采购支出总额的24%。

3、关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，属一般公务用车。2016年4月份实行公车改革后，过户给区政府管理，作为公务平台用车。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为568990元，决算数为425948.9元，完成预算的75%，决算数较上年下降32%。

   （一）因公出国（境）支出年初预算数为100000元，决算数为12620元，完成预算的13%，决算数较上年下降55%。

   （二）公务接待费支出年初预算数为451570元，决算数为395908.9元，完成预算的88%，决算数较上年下降22%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待。

   （三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，。主要原因是：无此项费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为17420元，决算数17420元，完成预算的100%，决算数较上年下降80%。主要原因是：4月份实行公车改革，下半年基本无开支。

第三部分 浔阳区商务局2016年部门决算表

附件：浔阳区商务局决算表.XLS