浔阳区人大常委会2016年部门决算

目    录

第一部分  浔阳区人大常委会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区人大常委会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  浔阳区人大常委会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表（从财决01表取数）

二、收入决算表（从财决03表取数）

三、支出决算表（从财决04表取数）

四、支出决算明细表（从财决05表取数）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（从财决07表取数）

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（从财决08表取数）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决09表取数）

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（从财决10表取数）

九、“三公”经费支出决算表（从附表部门决算相关信息统计表取数）

第一部分  浔阳区人大常委会概况

一、部门主要职能

根据《地方组织法》和《浔阳区人大常委会工作机构设置及职责》的规定，区人大常委会机关的主要职责为：

(一)负责区人民代表大会会议、人大常委会会议和主任会议的组织服务工作。

(二)了解区政府、区法院、区检察院贯彻实施宪法、法律、法规的具体工作情况，了解区人大常委会作出的有关决议、决定的贯彻落实情况。

(三)负责对全国和省、市人大常委会交付征求意见的法律、法规的草案组织座谈，提出修改、补充意见。

(四)为常委会会议和主任会议审议、决定重大事项进行调查，写出调查报告，提出意见和建议。

(五)组织区人大代表学习、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策与国家的法律、法令。

(六)负责区人大代表换届选举的组织工作和市、区人大代表增选、补选的日常工作，负责本区国家机关工作人员的人事任免和代表资格审查委员会的具体日常工作。

(七)加强与区人大代表的联系，收集反映人大代表的意见、建议和要求，接待人民群众和代表的来信来访，组织、协调、指导各街道工委(开发区代表联系组)的活动，做好代表会外活动的服务工作；受上级人大常委会的委托，为在本区的省、市人大代表开展活动提供服务。

(八)综合、转交、催办代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况和处理结果。

(九)根据代表和人民群众反映的重大问题，组织代表开展视察、检查、调查活动。受理人民群众对“一府两院”及其工作人员的申诉和意见。

(十)加强同“一府两院”的工作联系，了解工作情况；负责本会对外联系工作。

(十一)组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯、管理印鉴。

(十二)组织起草以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传报道本会的重要活动和工作成就。

(十三)组织机关的学习，承办常委会会议和主任会议交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  浔阳区人大常委会2016年部门决算情况

说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计7276209.94元，其中上年结转和结余706050元，较上年增长16%；本年收入合计6460159.94元，较上年增长6.5%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6460159.94元，占  88.8%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）110000元，占15%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计7276209.94元，其中本年支出合计6752173.52元，较上年增长8.8%，主要原因是：对个人和家庭补助增加；年末结转和结余524036.42元，较上年下降25%，主要原因是：对个人和家庭补助增加。

本年支出的具体构成为：基本支出6752173.52元，占100  %；项目支出0元，占0 %；事业单位经营支出0元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为6,460,159.94  元，决算数为7276209.94元，完成年初预算的112%，主要原因是：人员经费增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为5107242.94元，决算数为5145756.52元，完成年初预算的100.7%；公共安全支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成年初预算的0%。

按经济分类科目分：工资福利支出2440815.94元，较上年增加11%，主要原因是：人员变动；商品和服务支出1320975.58元，较上年下降12%，主要原因是：支出减少；对个人和家庭补助支出2813633元，较上年增长12%，主要原因是：人员经费增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费1320975.58元。其中：办公费255736.35元，印刷费3230元，咨询费 0元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为297498.94元，决算数为237219.94元，完成预算的79.7%，决算数较上年下降59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0元，决算数为  0元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为86000元，决算数为25721元，完成预算的30 %，决算数较上年增长下降61.5%。主要原因是：外地来人学习减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出211498.94数518350.25 元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为211498.94元，决算数为211498.94元，完成预算的100%，决算数较上年下降59 %。

第三部分  浔阳区人大常委会2016年部门决算表